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8月5日，根據(jù)集團內(nèi)部審計工作安排，審計小組前往駐馬店首創(chuàng)水務(wù)有限公司，對該公司2020年度的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)管理情況進行審計檢查。

審計小組通過查閱內(nèi)控制度、會計原始憑證和相關(guān)文件資料、實物資產(chǎn)抽盤、與相關(guān)工作人員進行訪談等方式，對駐馬店首創(chuàng)水務(wù)有限公司內(nèi)控制度的建立及執(zhí)行情況、財務(wù)收支及大額資金使用情況、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及招標(biāo)過程管理、企業(yè)營收及經(jīng)營現(xiàn)狀等情況進行了重點盤查。

本次審計檢查是對集團第三次開展內(nèi)部審計工作的有效落實，是推動集團“參股公司規(guī)范管理年”活動向縱深發(fā)展的重要舉措，有利于加強集團內(nèi)部監(jiān)督管理體系建設(shè)，強化制度的貫徹與落實，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在加強管理、防范風(fēng)險和提高經(jīng)濟效益等方面的積極作用，為集團治理目標(biāo)的實現(xiàn)提供了堅強保障。

責(zé)任編輯：李意恒

攝像：李意恒